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    大连市人民政府国有资产监督管理委员会2018年度部门预算
    发布部门:办公室(党委办公室) 信息来源: 发布时间:2018-02-11 14:23:32 浏览次数:23978次
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    第一部分  大连市人民政府国有资产监督管理委员会概况
    一、主要职责
    二、部门预算单位构成
    第二部分   大连市国资委2018年部门预算表
    一、2018年收支预算总表
    二、2018年收入预算总表
    三、2018年支出预算总表
    四、2018年财政拨款收支预算总表
    五、2018年财政拨款支出预算表(一般公共预算)
    六、2018年财政拨款支出预算表(政府性基金)
    七、2018年财政拨款支出预算表(财政专户)
    八、2018年一般公共预算基本支出表(机关参公)
    九、2018年一般公共预算基本支出表(事业)
    十、2018年一般公共预算“三公”经费支出表
    十一、2018年政府采购预算情况表
    第三部分   大连市人民政府国有资产监督管理委员会2018年部门预算情况说明
    第四部分   名词解释

    第一部分  大连市人民政府国有资产监督管理委员会概况

    一、主要职责
    (一)根据市政府授权,依照《中华人民共和国公司法》等法律和法规履行出资人职责,加强国有资本监督管理,监管出资企业的国有资产;负责组织、指导推进国有企业改革和重组;推进国有企业的现代企业制度建设;完善公司法人治理结构;指导推进企业国有资产的规划发展,推动国有经济布局和结构的战略性调整。
    (二)承担监督所监管企业国有资产保值增值的责任;建立和完善国有资产保值增值指标体系,拟订考核标准,通过统计、稽核对所监管企业国有资产的保值增值情况进行监管,维护国有资产出资人的权益。
    (三)负责企业国有资产基础管理,起草国有资产监督管理的地方性法规草案,制定有关政策和规章制度并检查其执行情况;依法对区市县(先导区)国有资产管理工作进行指导。
    (四)代表市政府向市属企业派出监事会,负责监事会的日常管理工作。
    (五)负责所监管企业领导班子建设,按照有关程序对监管企业领导人员进行任免、考核并根据其经营业绩进行奖惩;建立符合社会主义市场经济体制和现代企业制度要求的选人、用人机制;完善经营者激励和约束机制。
    (六)负责组织所监管企业上交国有资本收益,按照有关规定,参与制定本市国有资本经营预算有关管理制度和办法,向有关部门提出所监管企业的国有资本经营预算建议草案。
    (七)按照出资人职责,负责督促检查所监管企业贯彻落实国家、省、市安全生产方针、政策及有关法律、法规、规章和标准工作。
    (八)负责制定国有资产监管信息化建设总体规划,建立健全企业国有资产监管重大信息公开制度,推动建立出资人监管信息化工作平台。
    (九)承办市委、市政府交办的其他事项。

    二、部门预算单位构成
    大连市人民政府国有资产监督管理委员会部门预算是大连市人民政府国有资产监督管理委员会本部综合收支计划,无二级单位。

    第二部分  大连市人民政府国有资产监督管理委员会2018年部门预算表(详见附件)

    一、2018年收支预算总表
    二、2018年收入预算总表
    三、2018年支出预算总表
    四、2018年财政拨款收支预算总表
    五、2018年财政拨款支出预算表(一般公共预算)
    六、2018年财政拨款支出预算表(政府性基金)
    七、2018年财政拨款支出预算表(财政专户)
    八、2018年一般公共预算基本支出表(机关参公)
    九、2018年一般公共预算基本支出表(事业)
    十、2018年一般公共预算“三公”经费支出表
    十一、2018年政府采购预算情况表

    第三部分  大连市人民政府国有资产监督管理委员会2018年部门预算情况说明

    一、2018年部门收支预算
    2018年收入预算5312.3万元,比2017年增加2843.59万元(增加提前告知专项经费 2889 万元)。其中:财政拨款收入5312.3万元(含一般公共预算收入、政府性基金收入),上级补助收入0万元,事业收入0万元,经营收入0万元,附属单位上缴收入0万元,其他收入0万元,用事业基金弥补收支差额0万元,上年结转0万元。
    2018年支出预算5312.3万元,比2017年增加2843.59万元(增加提前告知专项经费 2889 万元)。其中:人员经费1611.42万元,公用经费327.55万元,部门专项经费484.33万元,提前告知专项经费2889万元。
    二、2018年财政拨款收支预算
    2018年财政拨款收入预算5312.3万元,比2017年增加2843.59万元。其中:一般公共预算收入5312.3万元,政府性基金收入0万元,财政专户拨款收入0万元。
    2018年财政拨款支出预算5312.3万元,比2017年增加2843.59万元。按照“人员经费按实际,公用经费按定额,项目经费按需要与可能”的原则编制。其中:人员经费1611.42万元,公用经费327.55万元,部门预算专项经费484.33 万元,提前告知专项经费 2889 万元。

    相关情况说明 

    一、 “三公”经费预算情况说明 
    大连市人民政府国有资产监督管理委员会2018年“三公”经费财政拨款预算为62.83万元,包括本部门使用市级财政拨款预算安排的因公出国(境)费、公务接待费、公务用车购置及运行费,与2017年预算持平。 主要原因为2018年我委的工作计划、工作安排等与2017年大致相同,出国团组人数、公务接待团组人数以及公车保有量预计不超过2017年水平。其中: 
    因公出国(境)费预算15.68万元,主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。与2017年预算持平。 
    公务接待费预算4.75万元,主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出。与2017年预算持平。
     公务用车购置及运行费预算42.4万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费42.4万元),主要安排编制内公务车辆的报废更新,以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。与2017年预算持平。 
    二、机关运行经费预算 
    机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。2018年度本部门机关运行经费财政拨款预算327.55万元。
    三、政府性基金预算支出情况
    2018年本部门无政府性基金预算。
    四、政府采购情况 
    2018年度本部门政府采购预算60万元,其中:货物类预算0万元、服务类预算60万元、工程类预算0万元。 
    五、预算绩效情况 
    2018年度,本部门实行绩效目标管理的项目0个,涉及预算金额0万元。

    第四部分  名词解释

    1.财政拨款收入:指市财政当年拨付的资金。
    2.其他收入:指除“财政拨款收入”、“财政专户拨款收入”等以外的收入,包括事业单位经营性收入、上级补助收入、附属单位上缴收入等。
    3.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
    4.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    5.“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
    6. 教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项):反映其他用于教育方面的支出。
    7.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。
    8.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本养老保险缴费经费。
    9.医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
    10.资源勘探信息等支出(类)国有资产监管(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
    11. 资源勘探信息等支出(类)国有资产监管(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的项目支出。
    12. 资源勘探信息等支出(类)国有资产监管(款)其他国有资产监管支出(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)除上述项目支出外其他项目支出。
    13.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
    大连市人民政府国有资产监督管理委员会2018年度部门预算表